Analyse saldo programma
(bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
|---|---|---|
Primaire begroting | 412 | |
Definitieve begroting | 444 | |
Verschil primaire-definitieve begroting | 32 | n |
Rekening 2022 | 768 | |
Verschil definitieve begroting-rekening | 324 | n |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
Wijzigingen 2021 na primaire begroting | v | |
1e Bestuursrapportage 2022 | 40 | n |
Laatste begrotingswijziging 2022 | -7 | v |
Verschil | 32 | n |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|---|
Verschillenanalyse | |||
Grondexploitatie bedrijven | |||
Met het afsluiten van de grondexploitatie De Dijk ontstaat een nadeel van € 288.000. Dit heeft te maken met het reserveren van een kavel voor andere doeleinden (hierdoor worden de eerder geraamde opbrengsten niet gerealiseerd). Met het MPG 2023 is in dit kader door de raad besloten een verlies te nemen van € 357.567. Dit is echter ten onrechte niet meegenomen in de begrotingswijziging van de tweede bestuursrapportage en laatste begrotingswijziging, waardoor er hier een verschil ten opzichte van de raming ontstaat. Het verlies valt circa € 70.000 lager uit dan in het MPG 2023 is vermeld. | 288 | n | |
Markten | |||
De energiekosten zijn hoger dan begroot, hierdoor onstaat een nadeel. Daarnaast zijn niet alle markten volledig bezet met ondernemers. Daardoor zijn de inkomsten uit de marktgelden lager dan begroot. | 12 | n | |
Overige verschillen | 24 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | 324 | n | |