Wat heeft het gekost?

Personele overhead

Er zijn diverse kleinere over- en onderschrijdingen te zien op personele overhead. De nadelen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er als gevolg van vacatures moest worden ingehuurd. Het grootste voordeel is te zien op het (concernbrede) opleidingsbudget. Dat is in 2022 niet volledig ingezet. In 2023 wordt daar nadere invulling aan gegeven.

Huisvesting Stadhuis

Helaas is het stadhuis in 2022 onderhevig geweest aan een aantal ongelukkige incidenten. Het herstel van deze schades en het verhelpen van storingen heeft een nadeel opgeleverd. Dit betrof onder andere een aanrijding tegen het hek aan de achterzijde, een defect aan de zonwering en noodzakelijke werkzaamheden op diverse verdiepingen.

Facilitair kosten

Het digitaal en hybride werken wordt binnen de gemeente Maassluis steeds normaler. Dit leidt op diverse facilitaire posten tot voordelen. Zo worden er minder reproductiekosten gemaakt. Daarnaast is er in 2022 een nieuwe leverancier voor de koffie en theefaciliteiten gekomen. De kosten hiervoor zijn iets lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.

Automatisering

De kosten voor onderhoud van het netwerk en de diverse applicaties is in 2022 wederom gestegen. Daarnaast zijn ook de licenties voor diverse applicaties in prijs gestegen. Naar verwachting zal dit in 2023 ook weer het geval zijn. Voor 2022 heeft dit geleid tot een overschrijding van de daarvoor bestemde budgetten van € 89.000.

In de meicirculaire 2022 hebben de gemeentes vanuit het Rijk een extra bijdrage ontvangen voor de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). De gemeente Maassluis had hiervoor ook zelf een budget geraamd. Het totaal van de middelen voor de invoering van de WOO zijn uiteindelijk niet volledig besteed. Dit zorgt nu voor een voordeel.

Ten behoeve van de invoering van GGI-veilig was er een incidenteel budget geraamd. Helaas is de aanbesteding van de VNG voor de landelijke invoering hiervoor niet goed verlopen en is het contract ontbonden. Dat betekent dat er in de loop van 2023 een nieuwe aanbesteding moet komen. Naar verwachting gaat de implementatie eind 2023 of begin 2024 pas plaatsvinden. Het benodigde budget zal dan opnieuw bekeken worden. Voor 2022 levert dit een incidenteel voordeel op.

Kosten Corona

De uitgaven voor onder andere zelftesten en hygiëne maatregelen worden gedekt uit een onttrekking aan het coronanoodfonds. Deze onttrekking zorgt voor een voordeel in het programma Algemene Dekkingsmiddelen en is per saldo budgetneutraal.