Wat heeft het gekost?

Sport algemeen

In 2022 zijn er extra bijdragen ontvangen die eerder niet geraamd zijn. Het gaat hier onder andere om een grotere bijdrage voor de cultuurcoach en bijdragen voor sportinitiatieven (speeltoestellen of sportveldjes, zoals een Cruijff court).

Binnensportaccommodaties

Hoewel de energieprijzen afgelopen jaar sterk gestegen zijn heeft de gemeente in een deel van 2022 nog kunnen profiteren van eerder ingekocht gas en elektriciteit. Deze zijn in eerdere jaren reeds ingekocht tegen een lager tarief. Daarnaast is er ingezet om te besparen op het verbruik waar mogelijk. Dit leidt in 2022 voor diverse sportaccommodaties tot lagere lasten dan begroot.

Er zijn afgelopen jaar meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit betreft een aantal meevallers in de huurinkomsten, maar vooral de ontvangen specifieke uitkering sport. Deze inkomsten waren eerder niet geraamd en zijn bedoeld ter compensatie van de BTW op sportuitgaven.

Vanuit het zwembad is er een terugbetaling ontvangen van de compensatie uit de coronaperiode. Uit hun jaarrekening 2021 is gebleken dat een deel van de ontvangen compensatie moest worden terugbetaald.

De ontvangen terugbetaling wordt teruggestort in de coronareserve.

Zwembad

Buiten het reguliere onderhoud zijn er bij het zwembad dit jaar twee technische zaken vervangen. Dit gaat om de TSA van de whirlpool en de brandbeveiliging van de zonnepanelen. Deze uitgaven waren niet geraamd en leveren samen nu een nadeel op van ongeveer 10.000 euro.

Buitensportaccommodaties

Er is meer inzet gepleegd voor de buitensportvelden. Enerzijds heeft dit te maken met extra sproeien in de zomer en anderzijds met enkele grote onderhoudsopgaves in de winterperiode.

Overige cultuur

Door de gemeente is er een bijdrage geleverd aan theatervoorstelling Pas Halverwege. Ter dekking van deze lasten was uitgegaan van inzet van het overschot uit 2021. Door een administratief misverstand zijn deze lasten echter niet van dat betreffende budget afgeboekt in 2021, maar ten laste gekomen van 2022. Dit veroorzaakt een nadeel in de jaarrekening 2022.

In 2022 zijn er na een periode van coronamaatregelen weer diverse evenementen georganiseerd. Deze extra lasten worden gedekt door een overschot bij citymarketing in programma 3 en een onttrekking uit de coronareserve.

Welzijnsaccommodaties

Er is een planning gemaakt voor de inhuizing van de Kunst en Cultuuracademie (KCA) in het theater Koningshof. In de tussenliggende periode is de KCA in het Stadhuis gevestigd. Hierdoor is er een kleine verbouwing in het stadhuis geweest. In voorbereiding op de inhuizing wordt er minder uitgegeven op de geraamde onderhoudsbudgetten. Het voordeel wat hier onderstaat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve meerjarigonderhoud in programma 0. Daar komt dit tot uiting als een nadeel.

Archief

In 2022 is er extra budget beschikbaar gesteld voor digitalisering van het archief. Niet het hele budget is uitgegeven. Hierdoor ontstaat er een voordeel.

Gebouwen musea

Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan geraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking (= nadeel) uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen binnen programma 0.

Historische gebouwen, molens & carillon

Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan geraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking (= nadeel) uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen binnen programma 0.

Overig cultureel erfgoed

Het restant van het budget voor het project Maritiem Erfgoed Maassluis (MEM) wordt in de reserve gestort om beschikbaar te houden voor komend jaar.

Storting restant budget Maritiem Erfgoed Maassluis (MEM).

Bibliotheek huisvesting

Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan geraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking (= nadeel) uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen binnen programma 0.

Openbaar groen

Bij het onderhoud van het openbaar groen zijn een aantal verschillen te melden. Het grasmaaien is duurder uitgevallen in verband met enkele extra werkzaamheden zoals bijmaaien. Daarnaast waren de kosten voor beleid en beheer hoger, met name vanwege de uitbestede werkzaamheden ter voorbereiding op het beleid- en beheerplan en verder viel het groenonderhoud op de begraafplaats iets duurder uit.

Openluchtrecreatie

Het nadeel bij openluchtrecreatie wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven dan geraamd op dierenhoeken. Er is een eenmalige vergoeding uitgekeerd voor onderhoud en beheer bij de overdracht van opstallen.

Speelgelegenheden

Vanwege de goede staat van de speelwerktuigen was er minder onderhoud nodig. Daarnaast zijn er minder speelwerktuigen vervangen vanwege vandalisme of schade.

Beeldende kunst

Er is een standaard budget geraamd voor het herstel van kleine schades. In 2022 is er minder gebruik gemaakt van dit budget, want nu voor een voordeel zorgt.

Materieel groenvoorziening

Een groot nadeel wordt veroorzaakt door de extra inhuur van materieel onder andere voor het watergeven van bomen. De ramingen daarvoor stonden op het product Boomonderhoud bij Openbaar Groen. Daarnaast zijn in de eerste helft van het jaar kosten gemaakt voor de inhuur van een kraantje. Nadat deze is aangeschaft, zijn deze inhuurkosten sterk verminderd. Ook waren het onderhoud en de aanschaf van kleinmateriaal hoger dan verwacht. Verder waren de huisvestingslasten van het materieel hoger dan geraamd.