Analyse saldo programma
(bedragen x € 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
|---|---|---|
Primaire begroting | 5.225 | |
Definitieve begroting | 5.180 | |
Verschil primaire-definitieve begroting | -45 | v |
Rekening 2022 | 5.047 | |
Verschil definitieve begroting-rekening | -133 | v |
Specificatie
(bedragen x 1.000) | ||
Toelichting | ||
Wijzigingen 2021 na primaire begroting | 80 | n |
1e Bestuursrapportage 2022 | -477 | v |
2e Bestuursrapportage 2022 | 63 | n |
Laatste begrotingswijziging 2022 | 289 | n |
Verschil | -45 | v |
Verschillenanalyse
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|---|
Verschillenanalyse | |||
Wegen, straten en pleinen | |||
Bij kabels en leidingen zijn de kosten voor het MOOR-pakket, waarmee we de ingravingen in de stad monitoren, flink hoger dan de ramingen. Daarnaast is het WIBON-abonnement duurder dan geraamd en hebben we aan aantal openbare drinkwatertappunten laten plaatsen waarvoor geen raming aanwezig was. | 38 | n | |
Aangezien het Hoogheemraadschap is gestopt met het factureren van precario aan mede-overheden is er een voordeel ontstaan. | -26 | v | |
Openbare verlichting en VRI's | |||
Bij de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn de kosten van elektriciteit meegevallen. De onderhoudskosten waren hoger in verband met enkele schadegevallen, echter deze werden volledig gecompenseerd door hogere inkomsten via de NODR die voor ons de schades verhaalt op de veroorzakers. Dit leidde uiteindelijk tot een klein voordeel. | -15 | v | |
Straatreiniging | |||
Het budget voor papierprikken en voor de bestrijding van hondenoverlast is dit jaar deels niet ingezet waardoor een voordeel is ontstaan. | -96 | v | |
De onkruidbestrijding op verhardingen moest halverwege het jaar opnieuw in de markt gezet worden en is daardoor duurder uitgevallen dan geraamd. | 20 | n | |
Verkeer en parkeren | |||
Een aantal geplande verkeersonderzoeken waarvoor budget was aangevraagd, is nog niet uitgevoerd. Hierdoor is er een overschot ontstaan. In 2023 zal een aantal van deze onderzoeken alsnog uitgevoerd moeten worden. Hiervoor zal in 2023 besluitvorming voorbereid worden. | -82 | v | |
Civiele kunstwerken | |||
Onder andere in verband met ziekte en om toch alle brugopeningen te kunnen behandelen is het noodzakelijk geweest om externe inhuur te doen voor onze brugbediening. Dit zorgde voor een overschrijding van de geraamde lasten. | 38 | n | |
Door een terugvordering van kosten die in een voorgaand boekjaar gemaakt zijn, zijn er meer baten gerealiseerd, | -35 | v | |
Materieel TV Wegen en verkeer | |||
De kosten voor de huur van een kraan waren niet geraamd. Na de aanschaf van een eigen kraan zijn deze kosten flink afgenomen. Ook de huurkosten van een veegwagen waren flink hoger dan geraamd. Daarnaast waren de verzekeringspremies van dit wagenpark hoger dan verwacht. In verband met hogere huisvestingskosten waren de doorberekende garagekosten hoger dan geraamd. Verder waren er wat schades. | 84 | n | |
Havens en watergangen | |||
Het beheer en onderhoud van de kademuren aan de binnen- en buitenhaven, walkasten en steigers is voordeliger uitgevallen dan geraamd. | -20 | v | |
Overige verschillen | -39 | ||
Verschil definitieve begroting-rekening | -133 | v | |