Wat heeft het gekost?

Vreemdelingen

Voor de opvang van de vluchtelingen op de Lady Anne is er vanuit het COA en vanuit een aantal sponsoringen bijdragen ontvangen. Deze inkomsten waren bedoeld om alle lasten voor de opvang te dekken. Er is een voordeel ontstaan dat gestort wordt in de reserve.

Aangezien de opvang op de Lady Anne nog door loopt in 2023, storten we het overschot in 2022 in de reserve ten behoeve van bekostiging van de te verwachten lasten in 2023.

De implementatie van de nieuwe Wet Inburgering liep in 2022 vertraging op. Hierdoor heeft de instroom van (nieuwe) inburgeraars vertraging opgelopen en zijn de uitvoeringskosten lager (€ 79.000) uitgevallen dan verwacht.

De onderbesteding op de uitvoeringskosten voor Inburgering is gestort in de reserve Nieuwkomers, zodat in 2023 de begeleiding van de verhoogde aantallen inburgeraars kan worden vormgegeven.

Kinderdagopvang

In het gemeentefonds is in 2022 een extra budget beschikbaar gekomen voor de registratie en handhaving in de kinderopvang. Gemeente Rotterdam verzorgt dit voor ons. De afrekening daarvan viel mee ten opzichte van onze begroting. Deze twee zaken vormen samen een voordeel voor 2022.

Samenkracht en burgerparticipatie

In 2022 was er nog een budget geraamd ter financiering van corona verzachtende maatregelen. Uiteindelijk was dit budget niet volledig nodig. Dit levert een voordeel op voor dit taakveld. Daartegenover staat echter een lagere onttrekking uit het coronanoodfonds. Dit zorgt voor een nadeel in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan geraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking (= nadeel) uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen binnen programma 0.

In de meicirculaire 2022 is er in het gemeentefonds een extra budget toegevoegd ten behoeve van het versterken van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Vanuit de gemeente Maassluis hebben we hiervoor echter ook al een standaard budget voor geraamd. Het totale budget bleek toereikend voor de uitgevoerde activiteiten in 2022.

Er is een budget geraamd ten behoeve van training, advisering en algehele kennis verbreding binnen het Sociaal Domein. In 2022 is daar onder andere een training Lerend Evalueren uit betaald. Deze was minder kostbaar dan aanvankelijk gedacht, waardoor nog een deel van het budget over is gebleven.

Noodopvang Oekraïne

Voor het bekostigen van de opvang van de Oekraïners ontvangen we als gemeente een specifieke uitkering vanuit de Rijksoverheid. Deze compensatie was in 2022 ruim hoger dan de gemaakte kosten.

Het restantbudget voor de opvang van de Oekraïense ontheemden wordt gestort in de reserve nieuwkomers.

Wijkteams

Op het taakveld wijkteams is een onderschrijding van plm. € 20.000 op het budget voor informatievoorziening.

Armoede- en schuldenbeleid

In 2022 konden inwoners die hiervoor in aanmerking kwamen een tegemoetkoming in de kosten van hun energierekening aanvragen. In Maassluis was de vraag hoger, dan wat wij als gemeente als Rijkscompensatie hebben ontvangen. Binnen deze post veroorzaakt dit een kleine overschrijding.

Begeleide participatie

Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan geraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking (= nadeel) uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen binnen programma 0.

Een deel van ons werkleerbedrijf van de Industrieweg wordt verhuurd. Deze huuropbrengsten waren in 2022 nog niet geraamd en dit geeft nu een voordeel.

Reintegratie & participatievoorzieningen

De uitvoeringskosten van Stroomopwaarts zijn, door een ontvangst van een Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie, het terugvloeien van het voordelig rekeningresultaat 2021 naar de gemeenten en door de verlaging van de deelnemersbijdrage, lager uitgevallen dan geraamd. Op deze post leidt dit tot een onderbesteding.

Maatwerkdienstverlening 18+

Met de verwerking van het voordelig (concept) jaarrekeningresultaat 2022 - onderdeel Wmo van de Rogplus ontstaat er een onderschrijding van € 485.000.

In 2022 is een goede start gemaakt met de maatregelen (bijv. pilot welzijnscoach, Argos Mobiel) uit het uitvoeringsprogramma Wmo. Voor een goede uitwerking van het programma blijkt meer tijd nodig te zijn, waardoor het programma met 2 jaar is verlengd tot en met 2026. De werkelijke uitgaven zijn hierdoor lager uitgevallen dan gedacht. De uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Innovatie Sociaal Domein. De onttrekking vanuit deze reserve heeft dan ook maar gedeeltelijk plaats gevonden.

In 2022 is de inschatting gemaakt dat het project 'doorbraakmethode MVS' eind 2022 zou starten. Deze inschatting blijkt te ambitieus te zijn geweest, waardoor in 2022 nog geen uitgaven hebben plaats gevonden. Gezien er geen uitgaven in 2022 zijn, heeft er ook geen onttrekking uit de reserve Innovatie Sociaal Domein plaatsgevonden.

Dit betreft een lagere onttrekking uit de reserve Innovatie Sociaal Domein als gevolg van minder uitgaven voor het uitvoeringsprogramma Wmo en het project Doorbraakmethode MVS.

Schuldhulpverlening

De eindafrekening op schuldhulpverlening was lager dan verwacht. Dit geeft een incidenteel voordeel.

Maatwerkdienstverlening 18-

Door de verandering van aanbieder van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer en de splitsing van het totaal budget in deze twee categorieën is er een verschil ontstaan. Het voordeel op dit programma zorgt voor een nadeel in programma 4 - Onderwijs. Daar is het budget van het leerlingenvervoer geraamd. De inschatting van de verdeling tussen deze budgetten is echter niet juist geweest waardoor er nu in beide programma's een verschil is ontstaan. Per saldo is dit echter budgetneutraal.

In 2022 is de vlaktaks-systematiek afgeschaft door de GRJR. Het zorgverbruik over de jaren 2019 tot en met 2021 is nu definitief afgerekend in 2022.Op dit taakveld is op de inkoop jeugdhulp een overschrijding ontstaan.

Opvang en beschermd wonen

De uitvoering van de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen is bij de gemeente Vlaardingen als centrumgemeenten belegd. In 2022 er sprake van een onderschrijding op dit budget van € 1.118.500. Hiervan is een deel (€ 70.500) personele capaciteit ingehuurd om de decentralisatie van Beschermd Wonen in MVS-verband vorm te geven.

De onderbestede middelen voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen worden conform afspraak gestort in de reserve Beschermd Wonen om zodoende de doordecentralisatie in te toekomst te kunnen bekostigen.