Wat heeft het gekost?

Openbare gezondheidszorg

De betaalde bijdrage aan de GGD viel, mede vanwege een terugbetaling over 2021, lager uit dan begroot.

JGZ/CJG

Op het budget jeugdgezondheidzorg is per saldo een onderschrijding te zien, deze is als volgt opgebouwd. De huisvestingslasten voor de twee CJG locaties zijn dit jaar € 22.000 lager uitgevallen dan geraamd. Over het jaar 2021 hebben er afrekeningen plaatsgevonden met een voordeel van ongeveer € 16.000 tot gevolg. De subsidie aan de Stichting Centrum voor jeugd en gezin is onderschreden met € 30.000.

Riolering

Er zijn meer inkomsten aan rioolheffing gerealiseerd onder andere vanwege een groei van het aantal woonhuisaansluitingen.

Het beheer en onderhoud aan de riolen en gemalen heeft per saldo minder gekost dan verwacht. Er was voornamelijk een voordeel op ingehuurd werk en daarnaast een nadeel op de aanschaf van materialen voor het onderhoud aan de gemalen.

Omdat er minder kosten zijn gemaakt die toerekenbaar zijn aan de rioolheffing, is het verschil conform artikel 44 lid 2 van het BBV in de voorziening Riolering gestort. Deze storting is daardoor hoger dan geraamd.

Salarislasten 7.2 Riolering

Vanuit het team van civiele projectleiding zijn er minder apparaatslasten doorbelast aan rioolbeheer, waardoor er een overschot is ontstaan. Dit heeft er uiteindelijk mede toe geleid dat er een hogere storting in de voorziening Riolering is gedaan.

Verwijderen huishoudelijk afval

Voor het inzamelen van een aantal afvalstromen zijn meer kosten gemaakt dan begroot. Voor enkele afvalstromen, zoals papierinzameling werd dat gecompenseerd door meer inkomsten.

Er zijn hogere baten gerealiseerd. Dit komt onder meer door de hogere marktprijzen voor onder andere oud papier en glas. Daarnaast zijn de ontvangsten uit het afvalfonds hoger dan verwacht.

Er zijn meer minicontainers aangeschaft dan dat er jaarlijks aan budget is. Dit in verband met de aanschaf van een groot aantal minicontainers die nog uitgezet moeten worden in een aantal wijken.

Verwijderen bedrijfsafval

Mede door de extra inzet op het contractmanagement en het administratieve proces, zijn de opbrengsten van de bedrijfscontracten van afvalinzameling hoger dan geraamd.

Milieustraat

Er zijn op de milieustraat meer baten gerealiseerd dan geraamd. Dit heeft een aantal oorzaken. De inkomsten die de gemeente ontvangt van onze buurgemeente vanwege het feit dat men in Maassluis gebruik mag maken van de milieustraat zijn niet geraamd, maar wel gerealiseerd. Dit levert een voordelig verschil op. (Daar tegenover staan wel hogere lasten voor de verwerking van het gebrachte afval.) Daarnaast waren de opbrengsten van verschillende afvalstromen op de milieustraat, zoals oud papier, oud ijzer en computers, hoger vanwege hogere marktprijzen.

Het afvoeren van sommige afvalstromen is duurder uitgevallen dan verwacht. Naast dat de tarieven gestegen zijn, is ook het volume toegenomen. Het gaat hier dan voornamelijk om de KCA stromen en de niet-recyclebare afvalstromen. Daarnaast is een begin gemaakt met het digitaliseren van de vrachtbrieven, waardoor het mogelijk wordt om papierloos te werken en tegelijk meer inzicht te krijgen in de afgevoerde volumes. Hiervoor zijn extra implementatiekosten gemaakt.

Materieel Afval

De kosten voor het wagenpark waarmee het afval wordt ingezameld en getransporteerd zijn hoger dan verwacht. Oorzaken zijn onder andere hogere verzekeringspremies, een aantal grote schadegevallen en hogere garagekosten. Daarnaast zijn kosten gemaakt om expertise in te huren voor de aanbesteding van twee nieuwe inzamelvoertuigen.

Salarislasten 7.3 Afval

In verband met vacatures er noodzakelijkerwijs extern ingehuurd. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan begroot. Daarnaast is een externe contractmanager ingehuurd om het administratieve proces af te handelen en de facturatie en invordering van het bedrijfsafval te doen. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van € 210.000 op het taakveld Afval.

Milieu en duurzaamheid

Met de jaarrekening 2021 is de specifieke uitkering Regeling reductie energiegebruik verantwoord. Daarbij was de verwachting dat we een deel van het bedrag moesten terugbetalen, aangezien we niet alle middelen hadden uitgegeven. Echter, omdat er met het project een meer dan van tevoren geraamd aantal personen en huishoudens is bereikt, heeft het ministerie het totaalbedrag definitief beschikt. Hierdoor ontstaat een voordeel op de baten van ruim 50.000 euro. Er wordt voorgesteld dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023 om in te zetten voor het klimaat- en energiebeleid.

Begraafplaats

Er zijn flink meer inkomsten gerealiseerd met de aula op de nieuwe begraafplaats. Het aantal diensten was hoger dan vooraf is geraamd.

Er is daarnaast een overschrijding van de kosten ontstaan door hogere energiekosten, hogere kosten in verband met drukte op de nieuwe begraafplaats en extra kosten in verband met het ruimen van graven op de oude begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat.