Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en dienstverlening | 4.244 | -1.579 | 2.665 | 4.884 | -1.795 | 3.089 | 5.139 | -1.952 | 3.186 |
Veiligheid en handhaving | 3.393 | -42 | 3.350 | 3.645 | -109 | 3.536 | 3.646 | -137 | 3.509 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.554 | -229 | 5.325 | 5.602 | -229 | 5.373 | 5.608 | -368 | 5.240 |
Economie en citymarketing | 1.815 | -1.403 | 412 | 2.204 | -1.730 | 474 | 1.726 | -926 | 800 |
Onderwijs | 4.749 | -1.776 | 2.973 | 5.126 | -2.332 | 2.794 | 5.117 | -2.322 | 2.794 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 8.123 | -1.065 | 7.058 | 9.151 | -1.059 | 8.092 | 8.922 | -1.247 | 7.675 |
Sociaal Domein | 49.202 | -11.884 | 37.319 | 55.430 | -14.163 | 41.267 | 54.225 | -17.236 | 36.988 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 9.474 | -9.940 | -465 | 10.244 | -10.442 | -199 | 10.957 | -10.984 | -28 |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 6.202 | -4.829 | 1.374 | 5.125 | -3.557 | 1.568 | 6.351 | -4.494 | 1.857 |
Subtotaal programma's | 92.756 | -32.746 | 60.009 | 101.409 | -35.416 | 65.993 | 101.689 | -39.667 | 62.022 |
1. Lokale heffingen | 0 | -7.219 | -7.219 | 0 | -7.349 | -7.349 | 0 | -7.458 | -7.458 |
2. Algemene uitkeringen | 0 | -63.152 | -63.152 | 0 | -70.323 | -70.323 | 0 | -71.388 | -71.388 |
3. Dividend | 0 | -354 | -354 | 0 | -299 | -299 | 0 | -299 | -299 |
4. Saldo van de financieringsfunctie | -166 | -737 | -902 | 16 | -768 | -753 | 101 | -828 | -726 |
5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.343 | -126 | 1.217 | 2.127 | -138 | 1.989 | 2.483 | -96 | 2.387 |
Subtotaal alg.dekkingsmiddelen | 1.177 | -71.588 | -70.411 | 2.143 | -78.878 | -76.736 | 2.585 | -80.069 | -77.484 |
a. Overhead | 9.425 | -35 | 9.390 | 10.502 | -35 | 10.467 | 10.531 | -39 | 10.492 |
b. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 103 | 0 | 103 |
c. Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten | 103.458 | -104.369 | -911 | 114.138 | -114.329 | -191 | 114.908 | -119.775 | -4.867 |
Bestuur en dienstverlening | 213 | -495 | -283 | 213 | -676 | -463 | 213 | -265 | -52 |
Veiligheid en handhaving | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -100 | -100 | 25 | -218 | -193 | 25 | -218 | -193 | |
Economie en citymarketing | -30 | -30 | -33 | -33 | |||||
Onderwijs | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -88 | -88 | 40 | -729 | -689 | 411 | -729 | -317 | |
Sociaal Domein | 1.877 | -1.083 | 794 | 1.749 | -2.422 | -673 | 4.841 | -2.134 | 2.707 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 456 | -260 | 196 | 510 | -260 | 250 | |||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 342 | -80 | 262 | 342 | -80 | 262 | |||
Overhead | -60 | -60 | 600 | -1.195 | -595 | 613 | -1.195 | -582 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 189 | 189 | 1.540 | -618 | 922 | 1.672 | -659 | 1.013 | |
Subtotaal mutaties reserves | 2.279 | -1.826 | 453 | 4.999 | -6.245 | -1.247 | 8.661 | -5.590 | 3.071 |
Totaal gerealiseerde resultaat | 105.737 | -106.195 | -458 | 119.137 | -120.574 | -1.437 | 123.569 | -125.365 | -1.797 |