Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2021 | Begroting 2022 incl.wijz | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 263 | 265 | 265 |
Bezetting (in fte’s) | 233 | 233 | 234 |
Overige medewerkers (in aantal) | 0 | 0 | 0 |
Aantal stagiaires/ trainees | 17 | 15 | 19 |
Aantal werkervaringsplaatsen | 8 | 5 | 5 |
Instroom en uitstroom | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 14% | - | 13% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 16% | - | 16% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
% ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 7,19 | 5,50 | 6,78 |
% kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 0,56 | - | 1,15 |
% middellang verzuim (7- 42 dagen) | 0,89 | - | 1,97 |
% langdurend ziekteverzuim ( > 42 dagen) | 5,29 | - | 2,96 |
% extra langdurend ziekteverzuim ( > 1 jaar) | 0,45 | - | 0,70 |
Meldingsfrequentie | 0,90 | - | 1,24 |
Gemiddelde verzuimduur (in dagen) | 26,09 | - | 16,50 |
Leeftijd en dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 50 | - | 48 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 12 | - | 11 |
Diversiteit | |||
% jongeren (< 35 jaar) | 11 | - | 12 |
% werknemers Wet Banenafspraak (quotum: 3,6%) | 6 | - | 6 |
% mannen | 55 | - | 50 |
% vrouwen | 45 | - | 50 |
Personele lasten
(bedragen x € 1.000) | ||||
Begroting | Rekening | Verschil | ||
2022 | 2022 | |||
Lasten eigen personeel 2022 | 20.289 | 18.021 | -2.268 | V |
Personeel van derden team- en clusterkostenplaatsen | 2.641 | 6.029 | 3.388 | N |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 288 | 244 | -44 | N |
Totaal: | 23.218 | 24.294 | 1.076 | N |
Toelichting
De bovenstaande tabel laat zien dat er in 2022 sprake is geweest van ruim € 2,3 miljoen onderuitputting op de salarislasten als gevolg van de aanwezigheid van vacatures. De arbeidsmarkt is op dit moment krap en vacatures zijn hierdoor moeilijker te vervullen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is er voor gekozen personeel in te huren. De inhuurtarieven van extern personeel zijn, zeker in een krappe arbeidsmarkt, hoger dan van vast personeel. In het afgelopen jaar zijn deze tarieven alleen maar (extremer) gestegen, zodat inhuur van personeel alleen binnen het budget opgevangen kon worden, wanneer voor beperkte inzet (minder uren) zou worden gekozen. Gezien de veelheid van (rijks-)taken en de compliciteit van verschillende dossiers is hier niet altijd voor gekozen. Hier speelt mede bij dat het (langdurig) ziekteverzuim toenam en dat de verdere flexibiliteit van organisatie om ziek- en piek op te kunnen vangen, haar maximum heeft bereikt.
Dit heeft in 2022 geleid tot een overschrijding van € 1,1 miljoen op de afdelings- en clusterbudgetten.
Een groot deel van de overschrijding van € 1,1 miljoen is opgevangen binnen de beschikbare programmabudgetten. Per saldo resteert een niet gedekte overschrijding van € 0,6 miljoen.
De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
1. de budget- en formatieplannen voor de gehele organisatie zijn op orde gebracht en inzichtelijk gemaakt;
2. de exacte formatie, de beschikbare budgetten en het aandeel inhuur is bepaald;
3. per kwartaal wordt hierover gerapporteerd en op gemonitord;
4. alle personeelsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemeen Directeur.
Daarnaast wordt naar aanleiding van de overschrijding op de personeelslasten gewerkt aan het verbeterplan. In het plan worden de volgende onderdelen in het proces aangescherpt, namelijk:
1. bepalen van rollen, verantwoordelijkheden en taken;
2. opstellen en verbetering van instructies voor financiële- en personeelssystemen;
3. vastlegging, monitoring en analyse van de te volgen werkprocessen;
4. periodieke sturingsinformatie beschikbaar stellen, zodat snellere bijsturing mogelijk is.
Hiermee wordt er voor gezorgd dat het gehele proces structureel wordt verbeterd, om dit soort ontwikkelingen in de toekomst te voorkomen.
(bedragen x € 1.000) | |
Begroting | |
2022 | |
Overschrijding personeel/inhuur | 1.076 |
Dekking via programmabudgetten | - 478 |
Niet gedekte overschrijding | 598 |
Nader toegelicht in: | |
Programma 7 Afval | 210 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 388 |
De niet gedekte overschrijding komt terug op de programma's 7 (volksgezondheid, milieu en duurzaamheid) en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en is meegenomen in de paragraaf rechtmatigheid.